e-Fatura Nedir? Nasıl Kesilir? Durum Kodları

İşletmelerin satış ve hizmet işlemlerini belgelendirmek amacıyla düzenlediği faturalar, dijital dönüşüm süreciyle birlikte elektronik ortama taşınmıştır. Bu dönüşümün temel uygulamalarından biri e-Fatura sistemidir.

e-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen, alınan, muhafaza edilen ve gerektiğinde ibraz edilen faturadır. Belgenin satıcıdan alıcıya iletimi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen merkezi sistem üzerinden gerçekleştirilir.

e-Fatura sistemi sayesinde işletmeler:

• Faturalarını elektronik ortamda düzenleyebilir.
• Müşterilerine hızlı biçimde iletebilir.
• Gelen ve giden faturaları dijital olarak takip edebilir.
• Baskı, kâğıt ve gönderim maliyetlerini azaltabilir.
• Muhasebe süreçlerini otomatikleştirebilir.
• Fatura durumlarını elektronik ortamda izleyebilir.
• ERP ve ön muhasebe yazılımlarıyla entegrasyon kurabilir.
• Arşiv ve belge erişim süreçlerini kolaylaştırabilir.

Ancak e-Fatura yalnızca PDF biçiminde hazırlanıp müşteriye e-posta ile gönderilen bir belge değildir. Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği UBL-TR standardına uygun hazırlanması, gerekli elektronik imza veya mali mühür süreçlerinden geçirilmesi ve e-Fatura sistemi üzerinden alıcıya iletilmesi gerekir.

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen faturanın elektronik belge biçimidir.

E-Faturanın:

• Veri formatı
• Teknik standardı
• Gönderim yapısı
• Elektronik doğrulama yöntemi
• Saklama koşulları
• Alıcıya iletim süreci

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir.

E-Fatura üzerinde, normal bir faturada bulunması gereken temel bilgiler yer alır:

• Belge numarası
• Düzenlenme tarihi
• Satıcının adı veya ticari unvanı
• Vergi kimlik numarası
• Vergi dairesi
• Alıcının adı veya ticari unvanı
• Alıcının VKN veya TCKN bilgisi
• Satılan mal veya hizmet
• Miktar
• Birim fiyat
• Vergi oranı
• Vergi tutarı
• İskonto
• Ödenecek toplam tutar
• İrsaliye bilgileri
• Gerekli açıklamalar

Güncel Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde e-Fatura, elektronik belge biçiminde oluşturulan fatura; e-Fatura Uygulaması ise belgenin oluşturulması, iletilmesi, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan sistem olarak tanımlanmaktadır.

E-Fatura Ne İşe Yarar?

E-Fatura işletmelerin faturalama süreçlerini dijital ortamda yönetmesini sağlar.

Faturaların Hızlı İletilmesini Sağlar

Kâğıt faturada belgenin basılması, zarflanması ve alıcıya ulaştırılması gerekebilir. E-Fatura ise elektronik sistem üzerinden alıcının posta kutusuna gönderilir.

Bu sayede faturanın:

• Oluşturulması
• Onaylanması
• Gönderilmesi
• Alıcı tarafından alınması
• Durumunun takip edilmesi

daha hızlı gerçekleştirilebilir.

Muhasebe Süreçlerini Kolaylaştırır

E-Fatura sistemleri muhasebe ve ERP yazılımlarıyla entegre edilebilir.

Entegrasyon sayesinde:

• Cari hesaplar otomatik güncellenebilir.
• Fatura kayıtları muhasebeye aktarılabilir.
• Stok hareketleri işlenebilir.
• Vergi tutarları hesaplanabilir.
• Satış raporları oluşturulabilir.
• Manuel veri girişleri azaltılabilir.

Kâğıt ve Baskı Maliyetini Azaltır

E-Fatura için fiziksel çıktı alınması temel gönderim yöntemi değildir. Bu durum:

• Kâğıt
• Yazıcı
• Toner
• Arşiv alanı
• Posta
• Kurye

gibi maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Fatura Takibini Kolaylaştırır

Gönderilen faturanın hangi aşamada olduğu durum kodları üzerinden kontrol edilebilir.

Örneğin faturanın:

• Kuyruğa alındığı
• İşlenmekte olduğu
• Alıcı sisteme gönderildiği
• Alıcının sistem yanıtının beklendiği
• Başarıyla tamamlandığı
• Teknik hata aldığı

görülebilir.

Dijital Arşiv Oluşturur

Gelen ve giden belgeler elektronik ortamda saklanabilir.

Arşivlenen faturalar:

• Belge numarası
• Tarih
• Alıcı
• Satıcı
• Tutar
• Fatura türü
• Durum

gibi kriterlerle aranabilir.

e-Fatura ile Kâğıt Fatura Arasındaki Fark

Kriter	e-Fatura	Kâğıt fatura
Belge ortamı	Elektronik	Fiziksel
Gönderim	GİB sistemi üzerinden	Elden, posta veya kurye
Onaylama	Mali mühür veya elektronik imza	Kaşe ve imza
Arşivleme	Elektronik	Fiziksel
Durum takibi	Elektronik olarak yapılabilir	Sınırlıdır
Muhasebe entegrasyonu	Otomatikleştirilebilir	Manuel işlem gerekebilir
Gönderim hızı	Genellikle hızlıdır	Fiziksel sürece bağlıdır
Standart	UBL-TR	Matbu belge düzeni

e-Fatura ile e-Arşiv Fatura Arasındaki Fark

E-Fatura ile e-Arşiv Fatura sıklıkla birbirine karıştırılır. Her iki belge elektronik ortamda oluşturulsa da kullanım alanları farklıdır.

Temel ayrım, faturanın düzenlendiği alıcının e-Fatura sistemine kayıtlı olup olmamasıdır.

E-Fatura sistemine kayıtlı bir işletme, sistemde kayıtlı başka bir işletmeye gerçekleştirdiği mal veya hizmet satışı için e-Fatura düzenler. Alıcı e-Fatura sistemine kayıtlı değilse, e-Arşiv Fatura kapsamındaki işletmeler belgeyi e-Arşiv Fatura olarak düzenler.

Kriter	e-Fatura	e-Arşiv Fatura
Alıcı	E-Fatura kayıtlı kullanıcı	E-Fatura kayıtlı olmayan kişi veya işletme
İletim	GİB sistemi üzerinden alıcının posta kutusuna	Elektronik veya kâğıt ortamda
Sistem kaydı	Her iki taraf kayıtlıdır	Alıcı kayıtlı olmayabilir
Kullanım	İşletmeler arası kayıtlı kullanıcı işlemleri	Son tüketici veya kayıtlı olmayan işletme
Belge takibi	Zarf ve sistem durum kodları	E-Arşiv raporlama ve belge süreçleri

E-ticaret sitesinde satış yapan işletmelerin fatura, ödeme, ürün ve sipariş altyapılarını birlikte planlaması gerekir. Bu süreç hakkında bilgi almak için e-ticaret web sitesi nasıl kurulur rehberi incelenebilir.

e-Fatura Kimlere Kesilir?

E-Fatura, e-Fatura sistemine kayıtlı alıcılara düzenlenir.

Fatura kesmeden önce müşterinin:

• Vergi kimlik numarası
• T.C. kimlik numarası
• E-Fatura kullanıcı durumu
• Posta kutusu etiketi
• Ticari unvanı

kontrol edilmelidir.

Alıcı e-Fatura sistemine kayıtlıysa e-Fatura düzenlenir. Kayıtlı değilse işletmenin tabi olduğu sisteme göre e-Arşiv Fatura veya mevzuata uygun diğer fatura yöntemi kullanılır.

E-Fatura Kullanmak Zorunlu mu?

E-Fatura zorunluluğu, mükellefin:

• Brüt satış hasılatına
• Faaliyet gösterdiği sektöre
• Yaptığı işin türüne
• Sahip olduğu lisanslara
• İnternet üzerinden satış yapıp yapmadığına
• Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan özel bildirimlere

göre değişebilir.

Zorunluluk kapsamları ve geçiş tarihleri, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve bu Tebliğ’de yapılan değişikliklerle belirlenmektedir.

Mevzuat ve limitler zaman içerisinde değişebileceği için işletmelerin güncel durumlarını:

• Gelir İdaresi Başkanlığı duyurularından
• Mali müşavirlerinden
• Vergi danışmanlarından
• Resmî e-Belge kaynaklarından

kontrol etmeleri gerekir.

Zorunlu olmadığı hâlde gerekli şartları sağlayan işletmeler de isteğe bağlı olarak e-Fatura sistemine geçebilir.

e-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Fatura düzenleyebilmek için öncelikle uygulamaya başvuru yapılması ve kullanıcı hesabının aktif hâle getirilmesi gerekir.

Genel başvuru süreci şu aşamalardan oluşabilir:

• Mali mühür veya elektronik imza temini
• E-Fatura başvurusunun yapılması
• Kullanım yönteminin seçilmesi
• Kullanıcı hesabının tanımlanması
• Gönderici birim ve posta kutusu etiketlerinin oluşturulması
• Muhasebe veya ERP sistemlerinin hazırlanması
• Testlerin gerçekleştirilmesi
• Canlı kullanıma geçilmesi

Gerçek kişiler uygun durumlarda elektronik imza, tüzel kişiler ise mali mühür kullanabilir.

e-Fatura Kullanım Yöntemleri Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığının güncel düzenlemesine göre e-Belge uygulamalarından üç temel yöntemle yararlanılabilir:

• GİB Portal Yöntemi
• Özel Entegratör Yöntemi
• Doğrudan Entegrasyon Yöntemi

GİB Portal Yöntemi

GİB e-Fatura Portalı, bilgi işlem altyapısını doğrudan entegre etmek istemeyen işletmeler için temel e-Fatura işlemlerini sunan sistemdir.

Portal üzerinden:

• Fatura oluşturulabilir.
• Taslak faturalar görüntülenebilir.
• Faturalar mali mühürle onaylanabilir.
• Faturalar gönderilebilir.
• Gelen faturalar görüntülenebilir.
• Gönderilen faturalar takip edilebilir.
• Ticari faturalar kabul veya reddedilebilir.
• Belgeler indirilebilir.
• Arşiv işlemleri yapılabilir.

GİB Portal yöntemi, fatura sayısı görece sınırlı ve kapsamlı otomasyon ihtiyacı bulunmayan işletmeler için uygun olabilir.

Özel Entegratör Yöntemi

Özel entegratör, Gelir İdaresi Başkanlığından e-Belge hizmeti sunma izni alan kuruluşlardır.

Özel entegratör sistemleri üzerinden:

• E-Fatura kesilebilir.
• E-Arşiv Fatura düzenlenebilir.
• Toplu fatura oluşturulabilir.
• Muhasebe yazılımı entegrasyonu kurulabilir.
• Otomatik arşivleme yapılabilir.
• Durum kodları daha kolay takip edilebilir.
• Birden fazla kullanıcı tanımlanabilir.
• ERP ve e-ticaret entegrasyonu sağlanabilir.

Özel entegratör kullanmadan önce:

• GİB izin durumu
• Kontör veya belge maliyeti
• Saklama hizmeti
• Teknik destek
• ERP entegrasyonu
• Kullanıcı yetkilendirmesi
• Veri güvenliği
• Yedekleme
• Sözleşme ve fesih koşulları

incelenmelidir.

Doğrudan Entegrasyon Yöntemi

Doğrudan entegrasyon yöntemi, işletmenin kendi bilgi işlem sistemini GİB sistemiyle entegre etmesidir.

Bu yöntem çoğunlukla:

• Çok yüksek fatura hacmi bulunan
• Gelişmiş ERP altyapısı kullanan
• Bilgi işlem ekibi bulunan
• Kesintisiz sistem çalıştırabilen
• Teknik testleri tamamlayabilecek

büyük işletmeler tarafından tercih edilir.

Doğrudan entegrasyon kullanan sistemlerin:

• Teknik standartlara uyması
• Kesintisiz hizmet sağlaması
• Gelen ve giden zarfları takip etmesi
• Sistem yanıtlarını oluşturması
• Log kayıtlarını tutması
• Felaket kurtarma altyapısına sahip olması

gerekir.

e-Fatura Nasıl Kesilir?

E-Fatura kesim ekranları kullanılan portal, muhasebe programı veya özel entegratöre göre değişebilir. Ancak temel işlem adımları benzerdir.

Alıcının e-Fatura Mükellefi Olup Olmadığını Kontrol Edin

Fatura düzenlemeden önce alıcının e-Fatura sistemine kayıtlı olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Kontrol sırasında:

• VKN veya TCKN
• Ticari unvan
• Posta kutusu etiketi
• Kayıt tarihi
• Kullanıcı türü

incelenebilir.

Alıcı kayıtlı değilse e-Fatura yerine uygun şartlarda e-Arşiv Fatura düzenlenir.

Doğru Fatura Senaryosunu Seçin

E-Fatura oluştururken kullanılacak senaryo belirlenmelidir.

En sık kullanılan senaryolar:

• Temel Fatura
• Ticari Fatura

Bunların yanında işlemin türüne göre:

• İhracat
• Yolcu beraberi eşya
• Kamu
• Hal tipi
• SGK
• İlaç ve tıbbi cihaz

gibi farklı senaryolar kullanılabilir.

Yanlış senaryo seçilmesi kabul, ret, iptal ve muhasebeleştirme süreçlerini etkileyebilir.

Fatura Türünü Seçin

İşlemin niteliğine göre uygun fatura türü seçilmelidir.

Örnek fatura türleri:

• Satış
• İade
• Tevkifat
• İstisna
• Özel matrah
• İhraç kayıtlı
• SGK
• Komisyoncu

KDV, tevkifat veya istisna içeren işlemlerde mali müşavir görüşü alınması yararlı olabilir.

Fatura Tarihini ve Numarasını Kontrol Edin

E-Fatura numarası sistem tarafından belirlenen yapıya uygun olmalıdır.

Belge numarası genellikle:

• Üç karakterli birim kodu
• Dört haneli yıl
• Dokuz haneli sıra numarası

olmak üzere toplam 16 karakterden oluşabilir.

Örnek yapı:

ABC2026000000001

Fatura numaralarının:

• Aynı yıl içinde sıralı ilerlemesi
• Tekrar kullanılmaması
• Atlanan numaraların açıklanabilir olması
• Belge tarihiyle uyumlu olması

gerekir.

Satıcı Bilgilerini Kontrol Edin

Faturayı düzenleyen işletmenin şu bilgileri doğru olmalıdır:

• Ticari unvan
• Ad ve soyad
• Vergi dairesi
• VKN veya TCKN
• İş adresi
• Telefon
• E-posta
• Ticaret sicil numarası
• MERSİS numarası
• Web sitesi

Bu bilgiler entegratör veya muhasebe programındaki firma kartından otomatik getirilebilir.

Alıcı Bilgilerini Girin

Alıcı için:

• Vergi kimlik numarası veya TCKN
• Ticari unvan veya ad soyad
• Vergi dairesi
• Adres
• İlçe
• Şehir
• Ülke
• Posta kutusu etiketi

bilgileri girilir.

Yanlış VKN veya yanlış posta kutusu etiketi, faturanın hatalı alıcıya yönlendirilmesine veya gönderim hatasına neden olabilir.

Mal veya Hizmet Bilgilerini Ekleyin

Her ürün veya hizmet ayrı bir satırda gösterilebilir.

Satırda:

• Mal veya hizmet adı
• Açıklama
• Miktar
• Birim
• Birim fiyat
• İskonto oranı
• İskonto tutarı
• KDV oranı
• KDV tutarı
• Diğer vergiler
• Satır toplamı

bulunabilir.

Ürün ve hizmet açıklamaları muhasebe kayıtlarının anlaşılmasını sağlayacak kadar açık yazılmalıdır.

Vergi Bilgilerini Girin

İşleme göre:

• KDV
• ÖTV
• Tevkifat
• Stopaj
• Konaklama vergisi
• Özel iletişim vergisi
• İstisna kodu
• Muafiyet açıklaması

gibi vergi bilgileri girilebilir.

Vergi oranının yanlış seçilmesi faturanın iptal edilmesine veya yeniden düzenlenmesine neden olabilir.

İskonto ve Masrafları Kontrol Edin

Fatura genelinde veya satır bazında:

• İskonto
• Kargo
• Nakliye
• Paketleme
• Sigorta
• Hizmet bedeli

bulunuyorsa doğru alanlarda gösterilmelidir.

İskonto öncesi ve sonrası matrah hesaplamaları kontrol edilmelidir.

İrsaliye ve Sipariş Bilgilerini Ekleyin

Faturaya bağlı bir sipariş veya irsaliye varsa:

• Sipariş numarası
• Sipariş tarihi
• İrsaliye numarası
• İrsaliye tarihi
• Sevk tarihi

eklenebilir.

Mal sevkiyatının bulunduğu işlemlerde irsaliye bilgilerinin doğru girilmesi önemlidir.

Not ve Açıklamaları Yazın

Fatura not alanında:

• Ödeme koşulları
• Banka bilgileri
• Teslimat açıklaması
• İstisna gerekçesi
• Tevkifat açıklaması
• Sözleşme numarası
• Sipariş referansı
• Proje kodu
• Önceki faturaya ilişkin açıklama

bulunabilir.

Not alanındaki bilgilerin fatura XML verisiyle çelişmemesi gerekir.

Toplamları Kontrol Edin

Fatura gönderilmeden önce:

• Mal veya hizmet toplamı
• İskonto toplamı
• Vergi matrahı
• KDV toplamı
• Diğer vergiler
• Vergiler dâhil toplam
• Ödenecek tutar
• Döviz türü

kontrol edilmelidir.

Yuvarlama farklılıkları muhasebe ve ödeme sistemlerinde sorun oluşturabilir.

Faturayı Taslak Olarak Kaydedin

GİB Portal kılavuzunda fatura; temel bilgiler, alıcı bilgileri, mal veya hizmet satırları, toplamlar ve not alanları doldurularak oluşturulur ve taslaklara kaydedilir. Taslak aşamasında belge henüz alıcıya gönderilmiş sayılmaz.

Taslak kaydedildikten sonra:

• Alıcı
• Tutar
• Vergi oranları
• Senaryo
• Fatura türü
• Ürün ve hizmetler
• Tarih
• Belge numarası

yeniden kontrol edilmelidir.

Mali Mühür veya Elektronik İmza ile Onaylayın

E-Faturanın geçerli biçimde gönderilebilmesi için belge mali mühür veya uygun elektronik imzayla onaylanır.

Onay işleminden sonra faturanın içeriği değiştirilmemelidir. Değişiklik yapılması gerekiyorsa imzalama işlemi yeniden gerçekleştirilir.

Faturayı Gönderin

Onaylanan belge, seçilen alıcının posta kutusu etiketine gönderilir.

Gönderimden sonra sistem bir zarf numarası oluşturabilir.

Bir zarf içerisinde bir veya birden fazla fatura bulunabilir. Faturanın iletim süreci zarf durum kodları üzerinden takip edilir.

Fatura Durumunu Takip Edin

Faturanın gönderilmesi işlemin tamamlandığı anlamına gelmez.

Durum kodu:

• 1000
• 1100
• 1200
• 1210
• 1215
• 1220
• 1230
• 1300

gibi değerler alabilir.

Özellikle 1210, 1215, 1220 ve 1230 kodları görüldüğünde kontrol yapmadan ikinci bir fatura oluşturulmamalıdır. Aksi hâlde mükerrer fatura gönderme riski oluşabilir.

Temel Fatura Nedir?

Temel Fatura, alıcının sistem üzerinden doğrudan kabul veya ret uygulama yanıtı vermediği senaryodur.

Temel fatura alıcıya ulaştığında sistem üzerinden:

• Kabul
• Ret

yanıtı gönderilmez.

Faturaya ilişkin iptal veya itiraz süreçleri ayrıca yürütülür.

Temel fatura:

• Alıcıyla önceden mutabakat bulunan işlemlerde
• Sistem üzerinden kabul veya ret sürecine ihtiyaç duyulmayan satışlarda
• Belirli hizmet ve tedarik ilişkilerinde

kullanılabilir.

Ticari Fatura Nedir?

Ticari Fatura, alıcının fatura için sistem üzerinden uygulama yanıtı verebildiği senaryodur.

Alıcı:

• Kabul
• Ret

yanıtı oluşturabilir.

Ticari fatura, tarafların fatura üzerinde elektronik kabul veya ret süreci yürütmek istediği işlemlerde kullanılabilir.

GİB entegrasyon kılavuzunda uygulama yanıtı; ticari fatura senaryosunda faturaya ilişkin kabul, ret veya ilgili cevap bilgisini taşıyan belge olarak tanımlanır. Uygulama yanıtlarının teknik süreçte belirlenen süre içinde gönderilmesi gerekir.

Temel Fatura ve Ticari Fatura Arasındaki Fark

Kriter	Temel Fatura	Ticari Fatura
Sistem üzerinden kabul	Bulunmaz	Bulunur
Sistem üzerinden ret	Bulunmaz	Bulunur
Uygulama yanıtı	Kullanılmaz	Kullanılır
İptal süreci	İptal/İtiraz Portalı değerlendirilebilir	Ret yanıtı ve itiraz süreçleri
Kullanım	Doğrudan iletim	Elektronik kabul veya ret süreci
Alıcının işlemi	Belgeyi alır	Kabul veya ret verebilir

e-Fatura Durum Kodu Nedir?

E-Fatura durum kodları, faturayı taşıyan zarfın GİB ve alıcı sistemleri arasındaki işlem aşamasını gösterir.

Durum kodları sayesinde:

• Zarfın kuyruğa alınıp alınmadığı
• Teknik kontrollerden geçip geçmediği
• Alıcıya gönderilip gönderilmediği
• Alıcı sistemden yanıt gelip gelmediği
• İşlemin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı
• Hata oluşup oluşmadığı

anlaşılabilir.

Durum kodu ile faturanın ticari olarak kabul veya reddedilmesi aynı şey değildir.

Örneğin 1300 Başarıyla Tamamlandı, zarfın teknik iletim sürecinin başarıyla tamamlandığını gösterir. Ticari fatura senaryosundaki kabul veya ret uygulama yanıtı ayrıca kontrol edilmelidir.

e-Fatura Durum Kodları ve Anlamları

Kod

Durum

Anlamı

Yapılması gereken

1000

Zarf Kuyruğa Eklendi

Zarf GİB sistemine ulaşmış ve işlenmek üzere sıraya alınmıştır.

Beklenmeli, yeniden fatura gönderilmemelidir.

1100

Zarf İşleniyor

Zarf üzerinde teknik kontroller devam etmektedir.

İşlemin tamamlanması beklenmelidir.

1110

ZIP Dosyası Değil

Gönderilen paket uygun ZIP formatında değildir.

Dosya paketleme yapısı kontrol edilmelidir.

1111

Zarf ID Uzunluğu Geçersiz

Zarf kimliği teknik standarda uygun değildir.

Zarf ID üretim sistemi kontrol edilmelidir.

1120

Zarf Arşivden Kopyalanamadı

Zarfın sistem arşivine aktarımı sırasında hata oluşmuştur.

Entegratör veya teknik ekip tarafından incelenmelidir.

1130

ZIP Açılamadı

Sıkıştırılmış dosya bozuk veya okunamaz durumdadır.

Paket yeniden oluşturulmalıdır.

1131

ZIP Bir Dosya İçermeli

Zarf paketinde beklenen dosya yapısı bulunmamaktadır.

ZIP içeriği kontrol edilmelidir.

1132

XML Dosyası Değil

Zarf içerisindeki belge uygun XML formatında değildir.

Dosya biçimi düzeltilmelidir.

1133

Zarf ID ve XML Dosyası Adı Aynı Olmalı

XML dosyasının adı ile zarf kimliği eşleşmemektedir.

Dosya isimlendirmesi düzeltilmelidir.

1140

Doküman Ayrıştırılamadı

XML belgesi sistem tarafından okunamamıştır.

XML yapısı ve karakter kodlaması kontrol edilmelidir.

1141

Zarf ID Yok

Zarf içerisinde gerekli kimlik bilgisi bulunmamaktadır.

Zarf ID eklenerek paket yeniden hazırlanmalıdır.

1142

Zarf ID ve ZIP Dosyası Adı Aynı Olmalı

ZIP adı ile zarf ID eşleşmemektedir.

Dosya ve ID isimleri eşleştirilmelidir.

1143

Geçersiz Versiyon

Kullanılan belge veya zarf sürümü desteklenmemektedir.

Güncel UBL-TR ve zarf sürümü kullanılmalıdır.

1150

Schematron Kontrol Sonucu Hatalı

Belge iş kurallarıyla uyumlu değildir.

Hata ayrıntısındaki alanlar düzeltilmelidir.

1160

XML Şema Kontrolünden Geçemedi

XML teknik şemaya uygun değildir.

Zorunlu alanlar ve veri tipleri kontrol edilmelidir.

1161

İmza Sahibi TCKN/VKN Alınamadı

İmza sahibinin kimlik veya vergi bilgisi okunamamıştır.

Mali mühür veya elektronik imza sertifikası kontrol edilmelidir.

1162

İmza Kaydedilemedi

Elektronik imza veya mali mühür sisteme kaydedilememiştir.

Sertifika ve imzalama işlemi yenilenmelidir.

1163

Daha Önce Kayıtlı Fatura İçeriyor

Zarf, sistemde daha önce bulunan aynı faturayı içermektedir.

Mükerrer gönderim kontrol edilmelidir.

1170

Yetki Kontrol Edilemedi

Gönderici veya alıcı yetkileri doğrulanamamıştır.

Kullanıcı ve etiket bilgileri kontrol edilmelidir.

1171

Gönderici Birim Yetkisi Yok

Gönderici birimin belge gönderme yetkisi bulunmamaktadır.

Gönderici etiketi ve hesap yetkisi kontrol edilmelidir.

1172

Posta Kutusu Yetkisi Yok

Alıcı posta kutusunun belge alma yetkisi bulunmamaktadır.

Alıcı etiketi ve kayıt durumu kontrol edilmelidir.

1175

İmza Yetkisi Kontrol Edilemedi

İmza sahibinin yetkisi doğrulanamamıştır.

Sertifika ve VKN/TCKN eşleşmesi incelenmelidir.

1176

İmza Sahibi Yetkisiz

Belgeyi imzalayan kişi veya kurum yetkili değildir.

Doğru mali mühür veya elektronik imza kullanılmalıdır.

1177

Geçersiz İmza

Elektronik imza doğrulanamamıştır.

Belge yeniden imzalanmalıdır.

1180

Adres Kontrol Edilemedi

Gönderici veya alıcı sistem adresi doğrulanamamıştır.

Etiket ve kullanıcı listesi kontrol edilmelidir.

1190

Sistem Yanıtı Hazırlanamadı

GİB sistemi yanıt belgesini oluşturamamıştır.

Teknik durum takip edilmeli, entegratörle görüşülmelidir.

1195

Sistem Hatası

İşlem sırasında genel sistem hatası oluşmuştur.

Hata ayrıntısı incelenmeli ve destek alınmalıdır.

1200

Zarf Başarıyla İşlendi

Zarf teknik kontrollerden başarıyla geçmiştir.

Son durum değildir; alıcıya iletim süreci takip edilmelidir.

1210

Doküman Bulunan Adrese Gönderilemedi

Zarf alıcının sistemine geçici olarak gönderilememiştir.

GİB tekrar deneyebilir; hemen yeniden fatura kesilmemelidir.

1215

Doküman Gönderimi Başarısız, Tekrar Gönderme Sonlandı

Tekrar denemelerine rağmen zarf alıcıya iletilememiştir.

Entegratör ve alıcıyla kontrol edilerek yeniden gönderim planlanmalıdır.

1220

Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi

Zarf alıcı sisteme ulaşmış ancak sistem yanıtı henüz dönmemiştir.

Beklenmeli, mükerrer fatura gönderilmemelidir.

1230

Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi

Alıcı sistem zarfı başarısız olarak işlemiştir.

Hata ayrıntısı incelenerek kontrollü yeniden gönderim yapılmalıdır.

1300

Başarıyla Tamamlandı

Zarfın alıcıya iletimi ve teknik işleme süreci tamamlanmıştır.

Fatura bazında ve ticari yanıt durumu ayrıca kontrol edilmelidir.

GİB’in teknik açıklamalarına göre 1000 kodu zarfın kuyruğa alındığını, 1200 zarfın teknik kontrollerden geçtiğini, 1210 alıcı adrese gönderim sorunu bulunduğunu, 1220 alıcı sistemden yanıt beklendiğini ve 1300 işlemin başarıyla tamamlandığını gösterir. (e-Fatura Forum)

1000 Zarf Kuyruğa Eklendi Ne Demek?

1000 Zarf Kuyruğa Eklendi, gönderilen zarfın GİB sistemi tarafından alındığını ve işlenmek üzere sıraya konulduğunu gösterir.

Bu durum:

• Yoğunluk
• Sistem işleme sırası
• Geçici teknik bekleme

nedeniyle görülebilir.

1000 kodunda yeni fatura oluşturulmamalıdır. Aynı belge yeniden gönderilirse mükerrer kayıt riski oluşabilir.

1100 Zarf İşleniyor Ne Demek?

1100 Zarf İşleniyor, GİB sisteminin zarf üzerinde teknik kontroller yaptığını gösterir.

Kontroller:

• ZIP yapısı
• XML formatı
• Zarf ID
• Elektronik imza
• Şema
• Schematron
• Yetki
• Alıcı adresi

gibi alanları kapsayabilir.

Bu aşamada işlem devam ettiği için beklenmelidir.

1200 Zarf Başarıyla İşlendi Ne Demek?

1200 Zarf Başarıyla İşlendi, zarfın mevcut teknik kontrolleri geçtiğini gösterir.

Ancak 1200 her zaman son durum değildir. Zarfın alıcının sistemine gönderilmesi ve alıcı sistemden yanıt alınması gerekir.

İşlem ilerledikçe durum:

• 1210
• 1220
• 1230
• 1300

kodlarından birine dönüşebilir.

1210 Doküman Bulunan Adrese Gönderilemedi Ne Demek?

1210, zarfın alıcının posta kutusu veya entegrasyon adresine gönderilmesi sırasında geçici teknik hata oluştuğunu gösterir.

Olası nedenler:

• Alıcı sistemin kapalı olması
• Bağlantı zaman aşımı
• Web servis hatası
• Alıcının entegrasyon sorunu
• Ağ kesintisi
• Posta kutusu servisinin cevap vermemesi

GİB sistemi gönderimi yeniden deneyebilir. Bu nedenle durum kesinleşmeden aynı fatura tekrar oluşturulmamalıdır.

1215 Doküman Gönderimi Başarısız Ne Demek?

1215, GİB tarafından yapılan tekrar gönderim denemelerinin sonuçsuz kaldığını ve zarfın alıcıya ulaştırılamadığını gösterir.

Bu durumda:

• Hata ayrıntısı incelenmeli
• Alıcı sistem kontrol edilmeli
• Özel entegratöre bilgi verilmeli
• Fatura numarası ve ETTN kayıtları kontrol edilmeli
• Yeniden gönderim yöntemi belirlenmelidir

Yeni fatura oluşturulmadan önce muhasebe ve entegratör kayıtları karşılaştırılmalıdır.

1220 Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi Ne Demek?

1220, faturanın bulunduğu zarfın alıcının sistemine ulaştığını ancak alıcı sistemin henüz teknik sistem yanıtını göndermediğini gösterir.

Bu durumda fatura karşı tarafa ulaşmış olabilir. Bu nedenle aynı fatura yeniden gönderilmemelidir.

Alıcı:

• Kendi sistemini
• Gelen kutusunu
• Entegratör panelini
• Zarf kayıtlarını

kontrol etmelidir.

1230 Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi Ne Demek?

1230, alıcı sistemin zarfı işlerken hata tespit ettiğini ve başarısız sistem yanıtı gönderdiğini ifade eder.

Alt hata ayrıntısında:

• Geçersiz imza
• Şema hatası
• Mükerrer fatura
• Yetki hatası
• Zarf ID problemi
• Uygulama yanıtı hatası

gibi nedenler bulunabilir.

Hata çözülmeden yeniden gönderim yapılmamalıdır. Fatura numarasının aynı mı yoksa farklı mı kullanılacağı, portal veya entegrasyon yöntemine göre değişebileceğinden özel entegratör ve mali müşavirle birlikte değerlendirilmelidir.

1300 Başarıyla Tamamlandı Ne Demek?

1300 Başarıyla Tamamlandı, zarfın teknik süreçlerden geçtiğini ve alıcı sisteme başarıyla ulaştırıldığını gösteren nihai başarı kodudur.

Ancak 1300 kodu:

• Faturanın ödendiğini
• Muhasebeye işlendiğini
• Ticari faturanın kabul edildiğini
• Mal veya hizmetin onaylandığını

tek başına göstermez.

Ticari fatura senaryosunda ayrıca alıcının:

• Kabul
• Ret

uygulama yanıtı kontrol edilmelidir.

E-Fatura Durum Kodlarında Yeniden Gönderim Yapılmalı mı?

Durum	Yeniden gönderim
1000	Gönderilmemeli, beklenmeli
1100	Gönderilmemeli, işlem beklenmeli
1200	Gönderilmemeli, süreç takip edilmeli
1210	Hemen gönderilmemeli, tekrar denemeleri beklenmeli
1215	Kontrol sonrasında yeniden gönderim değerlendirilmeli
1220	Gönderilmemeli, alıcı sistem yanıtı beklenmeli
1230	Hata düzeltilerek kontrollü yeniden gönderim yapılmalı
1300	Yeniden gönderilmemeli

Durum kesinleşmeden yeni fatura kesmek, aynı satış için iki geçerli faturanın oluşmasına neden olabilir.

e-Fatura Nasıl İptal Edilir?

E-Fatura iptal yöntemi fatura senaryosuna ve işlemin süresine göre değişir.

Ticari Faturanın Reddedilmesi

Ticari fatura senaryosunda alıcı, faturanın kendisine iletildiği tarihten itibaren ilgili süre içerisinde Ret Uygulama Yanıtı gönderebilir.

Temel Fatura İptali

Temel faturada sistem içinden doğrudan kabul veya ret yanıtı bulunmaz.

İptal işlemi için:

• E-Fatura İptal/İtiraz Portalı
• Mali mühür veya elektronik imza
• Fatura numarası
• Fatura tutarı
• Karşı tarafın onayı

gerekebilir.

GİB’in Ocak 2025 tarihli kılavuzuna göre ticari faturada sistem içi ret yanıtı, diğer uygun senaryolarda ise e-Fatura İptal/İtiraz Portalı kullanılabilir. İptal işlemlerinde faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren sekiz günlük süre önemlidir.

İptal Talebinin Onaylanması

İptal talebi oluşturulduğunda karşı tarafın portal ekranına düşer.

Karşı taraf:

• Talebi onaylayabilir.
• Talebi reddedebilir.
• Süresi içerisinde işlem yapmayabilir.

İptal talebinin oluşturulması tek başına faturanın iptal edildiği anlamına gelmez. Talebin durumu portal üzerinden takip edilmelidir.

Sekiz Gün Geçmişse Ne Yapılır?

Sekiz günlük sürenin geçmesi durumunda sistem üzerinden iptal veya ret işlemi yapılamayabilir.

Bu tür durumlarda:

• Mali müşavire
• Vergi danışmanına
• Hukuk uzmanına
• Özel entegratöre

danışılmalıdır.

Gerektiğinde iade faturası, düzeltme faturası veya mevzuatta belirtilen harici itiraz yöntemleri değerlendirilebilir.

Hatalı e-Fatura Düzenlenirse Ne Yapılmalıdır?

Hata türüne göre uygulanacak yöntem değişebilir.

Alıcı Bilgisi Yanlışsa

Fatura yanlış mükellefe gönderilmişse iptal veya ret süreci başlatılmalıdır.

Tutar Yanlışsa

Fatura tutarının hatalı olması durumunda belge düzeltilerek yeniden gönderilemez. İptal, ret veya uygun düzeltme işlemi uygulanmalıdır.

KDV Oranı Yanlışsa

Vergi oranı yanlış seçilmişse mali müşavir görüşü alınarak iptal veya düzeltme işlemi yapılmalıdır.

Ürün veya Hizmet Açıklaması Yanlışsa

Belgenin içeriğini etkileyen önemli bir hata varsa iptal ve yeniden düzenleme gerekebilir.

Fatura Mükerrer Gönderildiyse

Her iki faturanın:

• ETTN bilgisi
• Fatura numarası
• Zarf durumu
• Alıcı kayıtları
• Muhasebe kayıtları

kontrol edilmelidir.

Mükerrer faturanın iptal veya ret işlemi tamamlanmalıdır.

E-Fatura Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Alıcının e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol edin.
• VKN veya TCKN bilgisini doğrulayın.
• Doğru posta kutusu etiketini seçin.
• Temel veya ticari senaryoyu doğru belirleyin.
• Fatura türünü işleme uygun seçin.
• Vergi oranlarını kontrol edin.
• Tevkifat ve istisna kodlarını doğrulayın.
• Mal veya hizmet açıklamalarını açık yazın.
• Fatura tarihini kontrol edin.
• Belge numarasının sıralı olduğundan emin olun.
• İrsaliye bilgilerini ekleyin.
• Toplam ve ödenecek tutarı karşılaştırın.
• Mali mühür işleminden önce belgeyi inceleyin.
• Gönderimden sonra zarf durumunu takip edin.
• 1300 durumunu görmeden işlemi tamamlanmış kabul etmeyin.
• Ticari faturanın kabul veya ret yanıtını ayrıca kontrol edin.
• Gelen ve giden belgeleri elektronik ortamda saklayın.

E-Ticaret Sitelerinde e-Fatura Kullanımı

E-ticaret işletmelerinde faturalama sistemi sipariş altyapısıyla entegre edilebilir.

Entegrasyon sayesinde:

• Sipariş oluşturulduğunda fatura hazırlanabilir.
• Müşterinin e-Fatura durumu sorgulanabilir.
• E-Fatura veya e-Arşiv ayrımı otomatik yapılabilir.
• Ürün bilgileri faturaya aktarılabilir.
• Kargo ve indirim tutarları hesaplanabilir.
• Fatura müşteriye gönderilebilir.
• İade siparişleriyle iade faturaları eşleştirilebilir.

E-ticaret operasyonlarında yalnızca fatura kesmek değil; ürün sayfası, ödeme, sipariş ve satış sonrası süreçleri birlikte yönetmek gerekir. Satış altyapısını geliştirmek için e-ticarette satışları artırmanın yolları içeriğinden yararlanılabilir.

B2B İşletmelerde e-Faturanın Önemi

İşletmeler arası satışlarda:

• Sipariş numarası
• Sözleşme bilgisi
• İrsaliye
• Cari hesap
• Vade
• Proje kodu
• Maliyet merkezi

gibi bilgilerin fatura ile ilişkilendirilmesi önemlidir.

E-Fatura entegrasyonu, işletmeler arasındaki belge akışını daha düzenli hâle getirebilir.

Kurumsal satış süreçlerinin nasıl çalıştığını öğrenmek için B2B iş modeli rehberi incelenebilir.

İhracat İşlemlerinde e-Fatura

İhracat işlemlerinde standart satış faturasından farklı senaryo ve teknik alanlar kullanılabilir.

İhracat faturasında:

• Gümrük bilgileri
• Teslim şekli
• Taşıma bilgileri
• Ürün kodları
• Döviz bilgileri
• Ülke
• Gümrük çıkış bilgileri
• İhracat senaryosu

gibi özel alanlar bulunabilir.

İhracat e-Faturaları ilgili GİB ve gümrük kılavuzlarına göre düzenlenmelidir.

Yurt dışına satış süreçlerinin genel yapısı hakkında bilgi almak için e-ihracat içeriğinden yararlanılabilir.

e-Faturanın Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar	Dikkat edilmesi gerekenler
Faturalar hızlı iletilir	Teknik kurallara uyulmalıdır
Kâğıt maliyeti azalır	Mali mühür veya e-imza gerekir
Durum takibi yapılabilir	Durum kodları düzenli izlenmelidir
Muhasebe entegrasyonu kurulabilir	Yanlış entegrasyon mükerrer belge oluşturabilir
Elektronik arşivleme kolaylaşır	Saklama ve yedekleme yapılmalıdır
Manuel veri girişi azalabilir	Kullanıcı yetkileri kontrol edilmelidir
Raporlama geliştirilebilir	Mevzuat değişiklikleri takip edilmelidir

e-Fatura Kesme Kontrol Listesi

• Alıcı e-Fatura sistemine kayıtlı mı?
• Alıcının VKN veya TCKN bilgisi doğru mu?
• Posta kutusu etiketi güncel mi?
• Fatura senaryosu doğru mu?
• Fatura türü doğru mu?
• Belge tarihi kontrol edildi mi?
• Fatura numarası sıralı mı?
• Satıcı bilgileri güncel mi?
• Alıcı unvanı doğru mu?
• Adres bilgileri eksiksiz mi?
• Mal veya hizmet açıklaması açık mı?
• Miktar ve birim doğru mu?
• Birim fiyat kontrol edildi mi?
• İskonto doğru hesaplandı mı?
• KDV oranı doğru mu?
• Tevkifat veya istisna kodu doğru mu?
• İrsaliye bilgisi eklendi mi?
• Sipariş numarası eklendi mi?
• Döviz türü doğru mu?
• Ödenecek toplam doğru mu?
• Not alanındaki bilgiler kontrol edildi mi?
• Mali mühür veya e-imza işlemi tamamlandı mı?
• Fatura doğru alıcı etiketine gönderildi mi?
• Zarf numarası kaydedildi mi?
• Durum kodu takip edildi mi?
• 1300 sonucu kontrol edildi mi?
• Ticari fatura yanıtı takip edildi mi?
• Belge elektronik olarak arşivlendi mi?

e-Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

e-Fatura nedir?

E-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun olarak elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen, alınan ve saklanan faturadır.

e-Fatura nasıl kesilir?

Alıcının kayıt durumu kontrol edilir, fatura senaryosu seçilir, alıcı ve ürün bilgileri girilir, vergiler hesaplanır, belge mali mühür veya elektronik imzayla onaylanarak gönderilir.

e-Fatura kime kesilir?

E-Fatura uygulamasına kayıtlı kişi ve işletmelere kesilir.

Alıcı e-Fatura mükellefi değilse ne yapılır?

İşletmenin tabi olduğu uygulamaya göre e-Arşiv Fatura veya mevzuata uygun diğer fatura yöntemi kullanılır.

E-Fatura ile e-Arşiv aynı mı?

Hayır. E-Fatura kayıtlı kullanıcılar arasında, e-Arşiv ise çoğunlukla e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan alıcılara düzenlenir.

E-Fatura için mali mühür gerekli mi?

Tüzel kişilerde mali mühür, uygun gerçek kişi işlemlerinde elektronik imza kullanılabilir.

E-Fatura PDF olarak gönderilebilir mi?

PDF, faturanın görüntülenebilir kopyası olabilir. Asıl e-Fatura, UBL-TR uyumlu elektronik veri ve sistem iletimiyle oluşur.

E-Fatura kaç gün içinde kesilmelidir?

Fatura düzenleme süresi Vergi Usul Kanunu ve işlemin niteliğine göre belirlenir. Güncel uygulama için mali müşavir görüşü alınmalıdır.

Temel fatura nedir?

Alıcının sistem üzerinden doğrudan kabul veya ret uygulama yanıtı vermediği e-Fatura senaryosudur.

Ticari fatura nedir?

Alıcının sistem üzerinden kabul veya ret yanıtı verebildiği e-Fatura senaryosudur.

Ticari fatura kaç gün içinde reddedilir?

Ticari faturaya ilişkin ret ve itiraz süreçlerinde sekiz günlük süre önemlidir. Süre faturanın alıcıya iletildiği tarihe göre değerlendirilir.

1000 durum kodu ne demek?

Zarfın GİB sisteminde kuyruğa alındığını ve işlenmeyi beklediğini gösterir.

1100 durum kodu ne demek?

Zarf üzerinde teknik kontrollerin devam ettiğini gösterir.

1200 durum kodu ne demek?

Zarfın teknik kontrollerden başarıyla geçtiğini ancak işlemin henüz nihai olarak tamamlanmadığını gösterir.

1210 durum kodu ne demek?

Zarfın alıcının sistem adresine geçici olarak gönderilemediğini gösterir.

1215 durum kodu ne demek?

Tekrar gönderim denemelerine rağmen zarfın alıcıya iletilemediğini gösterir.

1220 durum kodu ne demek?

Zarfın alıcı sisteme ulaştığını ancak alıcıdan teknik sistem yanıtı gelmediğini gösterir.

1230 durum kodu ne demek?

Alıcı sistemin zarf için başarısız teknik yanıt gönderdiğini gösterir.

1300 durum kodu ne demek?

Zarfın teknik iletim ve işleme sürecinin başarıyla tamamlandığını gösterir.

1300 durumundaki ticari fatura kabul edilmiş midir?

1300 teknik zarf iletiminin tamamlandığını gösterir. Ticari faturanın kabul veya ret uygulama yanıtı ayrıca kontrol edilmelidir.

1220 durumundaki fatura yeniden gönderilir mi?

Hayır. Fatura alıcıya ulaşmış olabileceği için yeniden göndermek mükerrer fatura oluşturabilir.

1210 durumundaki fatura yeniden kesilir mi?

Durum kesinleşmeden yeni fatura kesilmemelidir. GİB tekrar gönderim yapabilir.

Hatalı e-Fatura düzeltilebilir mi?

Onaylanıp gönderilen faturanın içeriği doğrudan değiştirilemez. Faturanın senaryosuna göre iptal, ret, itiraz veya uygun düzeltme işlemi yapılmalıdır.

E-Fatura iptal edilebilir mi?

Uygun senaryo, süre ve karşı taraf onayı şartlarıyla e-Fatura İptal/İtiraz Portalı veya ticari ret yanıtı kullanılabilir.

E-Fatura saklanmalı mı?

Evet. E-Faturalar mevzuatta belirtilen muhafaza ve ibraz yükümlülüklerine uygun olarak elektronik ortamda saklanmalıdır.

GİB Portal ücretsiz mi?

GİB Portal temel e-Fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi için sunulan resmî yöntemdir. Özel entegratörler ise kendi hizmet ve fiyatlandırmalarını uygulayabilir.

Özel entegratör kullanmak zorunlu mu?

Hayır. İşletmenin ihtiyaçlarına göre GİB Portal, özel entegratör veya doğrudan entegrasyon yöntemlerinden uygun olanı seçilebilir.

E-Fatura e-posta ile gönderilir mi?

E-Fatura asıl olarak GİB sistemi üzerinden alıcının elektronik posta kutusuna iletilir. Görüntülenebilir kopyası ayrıca e-posta ile paylaşılabilir.

Faturalama Sürecini Düzenli ve Kontrol Edilebilir Hâle Getirin

E-Fatura, işletmelerin satış belgelerini elektronik ortamda oluşturmasını, göndermesini, almasını ve takip etmesini sağlayan temel e-Belge uygulamalarından biridir.

Doğru bir e-Fatura süreci için:

• Alıcının kayıt durumu kontrol edilmeli
• E-Fatura ve e-Arşiv ayrımı doğru yapılmalı
• Uygun fatura senaryosu seçilmeli
• Alıcı bilgileri doğrulanmalı
• Vergi oranları doğru uygulanmalı
• Belge mali mühür veya elektronik imzayla onaylanmalı
• Fatura doğru posta kutusuna gönderilmeli
• Zarf durum kodları takip edilmeli
• Hatalı durumlarda mükerrer belge oluşturulmamalı
• Belgeler elektronik ortamda saklanmalıdır

Özellikle 1210, 1215, 1220 ve 1230 durum kodları, kontrol edilmeden yeniden fatura kesilmemesi gereken süreçleri ifade eder. Nihai teknik başarı için çoğunlukla 1300 Başarıyla Tamamlandı durumu takip edilir.

Bununla birlikte e-Fatura sistemindeki teknik başarı, faturanın ticari olarak kabul edildiği veya ödendiği anlamına gelmez. Ticari kabul, ret, muhasebe ve ödeme süreçleri ayrıca yönetilmelidir.

E-Fatura, sipariş, ödeme ve müşteri süreçlerinin ortak yazılım altyapısı üzerinden yönetilmesi işletmelerin dijital operasyonlarını daha kontrollü hâle getirebilir. Web sitesi, e-ticaret, reklam ve dijital iş süreçlerinin birlikte planlanması için dijital pazarlama çözümlerinden yararlanılabilir.

Not: E-Fatura zorunlulukları, vergi oranları, iptal yöntemleri ve geçiş koşulları mevzuat değişikliklerinden etkilenebilir. İşletmeye özel işlemlerde güncel GİB düzenlemeleriyle birlikte mali müşavir görüşü esas alınmalıdır.